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号: 003065889/201907-00025 信息分类:   
内容分类: 各部门预决算 发文日期: 2019/7/19 8:26:53
发布机构: 财政局 生成日期: 2019-07-19
生效时间: 2019-07-19 ?#29616;?#26102;间:
称: 凤台县财政局2018年部门决算
号: 词:

凤台县财政局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县财政局概况

一、部门职责和机构设置  

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分:凤台县财政局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

凤台县财政局2018部门决算情况说明

 

第一部分 凤台县财政局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县和开发区、乡(镇)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度,与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案;在国家规定的权限内,提出地方性税收政策调整建议。

3、负责全县财政收支管理工作,承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度;负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;财政违法行为的处罚;管理财政?#26412;藎?#25191;行?#21183;?#31649;理政策和有关办法,管理?#21183;?#24066;场,按规定管理?#21183;?#36164;金。

5、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;监督政府采购工作。

6、拟定促进全县经济发展的财政政策,负责办理监督县本级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,县级公立医院药品零差价补助,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理?#21335;?#20851;制度办法,编制县本级社会保障资金预决算草案。

8、负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

9、负责财政对农业投入的管理工作;负责管理县本级财政支农资金;负责农村集体“三?#30465;?#22996;托代理服务工作;负责农业综合开发管理工作;负责全县农村综合改革组织协调日常工作,负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责会计代理记账机构的审批,违反《会计法》有关行为的处罚。

11、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

12、贯彻执行国家、省、市国有资产管理的有关规定;研究制定全县国有资产管理的制度、措施;负责全县国有资产管理;组织实施国有资产清产核?#30465;?#20135;权界定和产权登记,调处国有资产产权纠纷;制定国有资产保值增值考核指标体?#25285;?#32452;织国有资产评估管理;负责国有资本收益的征缴;负责对市场建设服务?#34892;?#24037;作的监管。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

凤台县财政局下设办公室、综合股、预算股、国库股、行政事业股、社会保障股、农业股、企业股、会计股、经济建设股、监督检查办公室、农村财政管理局、农业综合开发办公室、非税收入征收管理局、农村综合改革领导小组办公室、民生工程领导小组办公室等相关职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入凤台县财政局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,单位名称为凤台县财政局,与预算保持一致。

第二部分 凤台县财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,830.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1,830.85万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少1033.37万元,下降36.07%。收入支出减少的原因为2018年压减一般性支出和财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,349.24万元,其中:财政拨款收入1,349.24万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,575.15万元,其中:基?#23616;?#20986;1,128.26万元,占71.63%;项目支出446.89万元,占28.37%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,356.24万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1,356.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少722.29万元,下降34.75%,主要原因是:压减一般性支出和财政项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,349.24万元,占本年收入的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少654.61万元,下降32.67%。主要原因是压减一般性支出和财政项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,246.13万元,占本年支出的79.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少825.40万元,下降39.84%。主要原因:加强资金监管,压减一般性支出和项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,246.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,036.75万元,占83.19%;社会保障和就业(类)支出158.99万元,占12.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.90万元,占1.92%;住房保障(类)支出26.49万元,占2.55%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,516.01万元、调整预算数为1,246.13万元,支出决算为1,246.13万元,完成调整预算数的100.00%。其中:基?#23616;?#20986;799.24万元,占64.14%;项目支出446.89万元,占35.86%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1,036.75万元。调整预算数为1,036.75万元,支出决算为1,036.75万元,完成调整预算数的100%。

2.社会保障和就业(类)支出158.99万元。调整预算数为158.99万元,支出决算为158.99万元,完成调整预算数的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出23.90万元。调整预算数为23.90万元,支出决算为23.90万元,完成调整预算数的100.00%。

4.住房保障支出(类)支出26.49万元。调整预算数为26.49万元,支出决算为26.49万元,完成调整预算数的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2018年度财政拨款基?#23616;?#20986;1,128.26万元,其中人?#26412;?#36153;753.01万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费46.23万元,主要包括:公务接待费、劳务费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 2018年凤台县财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县财政局机关运行经费支出46.23万元,比2017年减少4.46万元,下降9.65%,主要原因为压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年凤台县财政局没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,凤台县财政局共有车辆3辆(公车改革后已上交,资产没有?#24179;?span>),为主要领导干部用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县财政局对2018年度纳入部门预算?#21335;?#30446;支出无进行绩效评价。

我局严格按照年初预算使用经费,部门预算资金主要用于支付办公费用、工?#30465;?#31038;保缴纳、住房公积金以及财政所建设,民生工程宣传,以及一些软件服务费用等,全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”。 

九、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单?#28142;?#21516;级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:指事业单?#28142;?#20027;管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或?#38498;?#24180;度继续使用的资金。

(十一)、基?#23616;?#20986;:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基?#23616;?#20986;之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支?#21335;?#20851;支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:凤台县财政局政务公开 05548611177)

邮箱:[email protected]

附件:淮南市凤台县财政局(本级).XLS


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